[Segreteria.iii] FATTURA IN PROTOCOLLO RIFIUTATA IN UGOV

[Marino Angela]

ciao,
ho messo le annotazioni sulla fattura rifiutata e su quella pagata.
Non mi è chiaro se il cc e le annotazioni siano da mettere solo per i
pagamenti fatti con la nuova procedura o anche con quella vecchia, forse è
meglio metterlo su tutte le fatture che paghiamo.
comunque è un bel caos.................
Buona serata
Angela

Il giorno gio 28 mag 2020 alle ore 14:23 Maria Rosella Giberti <
mariarosella.giberti a unipv.it> ha scritto:

> io ho interpretato per il  nuovo sistema
> il testo della sua mail:
>
> *Gentili colleghi,*
>
> *per poterci consentire di gestire manualmente in Titulus gli ordinativi
> di pagamento che tornano firmati dalla banca vi chiediamo, dopo aver
> apposto l'annotazione "pagamento liquidato con ordinativo NN", di inserire
> in cc alla fattura o alla determina di pagamento Sara Pizzi - con l'utenza
> "responsabile del Servizio" *
>
> *[image: image.png]*
>
> *In questo modo potremo replicare l'ordinativo, collegarlo alla
> fattura/determina e fascicolarlo.*
>
>
> *Ringrazio tutti per la collaborazione e ricordo che il Servizio sistemi
> archivistici di Ateneo è a disposizione per problemi, chiarimenti dubbi.*
>
> Rosy
> ---
> Maria Rosella Giberti
> *C2 Area Amministrativa*
> *Università degli studi di Pavia*
> *Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione - Segreteria
> piano F*
> *Via Ferrata, 5 - Polo Cravino - 27100 Pavia PV*
> *Tel. 0382 985 212*
> *Fax 0382 422 583*
> *Orario di lavoro:*
> *lunedì, **giovedì 8:00-13:00 / 13:30-17:30*
> *martedì, **mercoledì, venerdì 8:00-14:00*
>
>
> Il giorno gio 28 mag 2020 alle ore 14:11 Nadia Farina <
> nadia.farina a unipv.it> ha scritto:
>
>> ma il CC a Sara Pizzi dobbiamo metterlo anche ai pagamenti che abbiamo
>> fatto in questi giorni e che riguardano ordini emessi col vecchio sistema?
>> non ho capito.....
>>
>> Il giorno gio 28 mag 2020 alle ore 12:54 Maria Rosella Giberti <
>> mariarosella.giberti a unipv.it> ha scritto:
>>
>>> Ciao Angela, ciao a tutte,
>>> sto controllando i documenti ancora da fascicolare in protocollo tra
>>> queste vedo la fattura di Sardi che in UGov risulta però rifiutata.
>>> Mi sono confrontata con Eleonora poco fa e abbiamo pensato
>>> che, dovendola archiviare nel fascicolo dedicato, forse è opportuno
>>> inserire l'annotazione RIFIUTATA  (visto che in fascicolo ci sarà anche
>>> quella giusta) così da permettere a Sara di collegare alla fattura corretta
>>> l'ordinativo di pagamento (è vero che quella corretta va messa in CC a
>>> Sara ma lei vede tutto il protocollo e magari si crea il malinteso).
>>> Ci sono altre fatture già accettate in UGov (Electron Mec srl e Ing.
>>> Pastorino) che andrebbero fascicolate, se potete provvedere ....
>>> Grazie e buon pomeriggio
>>> Rosy
>>> ---
>>> Maria Rosella Giberti
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>>> Segreteria.iii a ipv01.unipv.it
>>> http://ipv01.unipv.it/cgi-bin/mailman/listinfo/segreteria.iii
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>>
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>> Nadia Farina
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>> Universita' degli Studi di Pavia
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Angela Marino

Dipartimento di Ingegneria Industriale

e dell’Informazione

Università degli Studi di Pavia

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27100 Pavia

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